Markering af bilag ved udtræk i stikprøvekontrol
I forbindelse med at man i jyskevestkysten.dk har kunnet læse, at Haderslev Kommune manglede at få markeret, hvilke bilag der var udtrukket til stikprøvekontrol, kunne et ændringsønske til KMD Opus Økonomi være, at man stemplede selve bilaget, efter at stikprøven var færdigmeldt, med et notat, som der evt. kunne trækkes ud i en rapport.
På den måde kunne det dokumenteres, hvilke bilag man som leder havde gennemgået.
Vi som kommune får flere og flere aktindsigter, hvor det oftest er bilag, der skal fremfindes. Lige præcis i stikprøvemodulet er det en udfordring at fremfinde bilag, uden at skulle samtlige stikprøver igennem og manuelt udtrække det. Ved at udvikle en rapport, et stempel eller udtræk fra selve stikprøvemodulet, kunne man lette den proces.
Replies have been locked on this page!