KMD Opus Økonomi

Nyt Ændringsønske

KMD Opus Økonomi Emne Bilag

Stem Op 2

Kategori Bilag

Hvilket ændringsønske har du? Udførelse af ledelsestilsyn via bilagskontrol

Hvor i løsningen ønskes en ændring? Bilagskontrol

Antal brugere berørt på kommuneplan 25-100

Hvor ofte vil denne ændring påvirke dig? Månedligt

Berører denne ændring borgeren? Nej

Har det en negativ økonomisk indvirkning, hvis der ikke sker en ændring? Nej

Berører ønsket et lovkrav? Nej

Yderligere uddybning af nytteværdi: Ændringen vil give såvel de enkelte ledere som den centrale økonomifunktion et bedre overblik ift. status på bilagskontrol.

Jeg vil gerne have et individuelt tilbud på dette ønske og er bekendt med at dette er betalbart Nej

Jeg ønsker at registrere dette ændringsønske, og jeg er bekendt med, at KMD ikke er forpligtet til at følge op på dette ønske Ja

Kommentarer 1

Subscribers 4

Stemmer 2

Tomme manuelt oprettede stikprøver skal kunne færdigmeldes

Modtaget Steen Olsen ● Brønderslev ● siden

Når man manuelt opretter en stikprøve, og der ikke findes bilag til udsøgningen, så får man ikke mulighed for at kunne færdigmelde denne.

Derved kan man ikke se, at man rent faktisk har forsøgt at lave kontrol på området. Området vil stå som "ikke udsøgt" i overbliksrapporten.

Hvis området indgår i en stikprøveplan, så vil det derimod stå som "færdigmeldt" - også selv om der ikke er bilag i udsøgningen.

Der vil løbende være behov for at samle områder op bagud i bogføringsperioderne via manuelle stikprøver, indtil man har fået etableret en stikprøveplan. Derfor vil det også være hensigtsmæssigt, at de manuelt oprettede stikprøver vil kunne blive stemplet som "færdigmeldt".

Kommentarer (1)

Jacob Skovgaard Jensen ●

Vi kan godt færdigmelde tomme stikprøver i Aarhus. Jeg husker det som om at det er en kommuneopsætning om der skal dannes tomme stikprøver til færdigmelding.

Skriv en Kommentar

Vedhæft en fil