Nyt Ændringsønske

Stem Op 3

Kategori Rapporter (RBI, BEx-rapporter)

Hvilket ændringsønske har du? Supplementsbilag skal medtages i bilagskontrol/stikprøvekontrol

Hvor i løsningen ønskes en ændring? Bilagskontrol

Antal brugere berørt på kommuneplan 25-100

Hvor ofte vil denne ændring påvirke dig? Månedligt

Berører denne ændring borgeren? Nej

Har det en negativ økonomisk indvirkning, hvis der ikke sker en ændring? Ja

Venligst beskriv omfanget af tabet Der kan ske svig som vi ikke opdager, fordi alle posteringer ikke kommer til kontrol

Berører ønsket et lovkrav? Nej

Yderligere uddybning af nytteværdi: større chance for at evt. snyd/svig/fejl vil blive opdaget

Jeg vil gerne have et individuelt tilbud på dette ønske og er bekendt med at dette er betalbart Nej

Jeg ønsker at registrere dette ændringsønske, og jeg er bekendt med, at KMD ikke er forpligtet til at følge op på dette ønske Ja

Subscribers 4

Stemmer 3

Bilagskontrol/stikprøvekontro - l supplementsbilag skal medtages

Modtaget Sanne Skovgård Nielsen ● Assens ● siden

Vi mener det er en stor mangel at supplementsbilag ikke kommer med i stikprøvekontrollerne.

Det skyldes at stikprøvekontrollen henter posteringer ud fra bogføringsdatoen.

Følgende bilag kommer ikke med:

Bilag godkendt i januar som bogføres i periode 12

Bilag bogført i periode 13-16

Det kan evt. løses ved at bilagskontrol trækker på faktisk bogføringsdato/registreringsdato (se vedhæftede)

Filer:

Skriv en Kommentar

Vedhæft en fil

Kommentarer (0)